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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032871
Monto de la Factura
₲ 8.174.870
Nro. de Orden de Pago
2209
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.848.415
IVA
₲ 185.970
Retención DNCP
₲ 30.997
Retención IVA
₲ 55.791
Retención Renta
₲ 239.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158533
Monto Contrato
₲ 2.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.084.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.289.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac