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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037204
Monto de la Factura
₲ 50.125.290
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.273.864
IVA
₲ 575.603
Retención DNCP
₲ 192.253
Retención IVA
₲ 172.682
Retención Renta
₲ 1.486.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158533
Monto Contrato
₲ 2.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.084.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.289.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac