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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036927
Monto de la Factura
₲ 35.564.524
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.153.907
IVA
₲ 772.924
Retención DNCP
₲ 134.993
Retención IVA
₲ 231.876
Retención Renta
₲ 1.043.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158533
Monto Contrato
₲ 2.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.084.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.289.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac