- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036307
Monto de la Factura
₲ 12.348.145
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.861.092
IVA
₲ 258.145
Retención DNCP
₲ 46.909
Retención IVA
₲ 362.700
Retención Renta
₲ 77.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158533
Monto Contrato
₲ 2.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.084.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.289.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac