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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035927
Monto de la Factura
₲ 74.110.768
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.174.826
IVA
₲ 1.597.284
Retención DNCP
₲ 281.352
Retención IVA
₲ 2.175.405
Retención Renta
₲ 479.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158533
Monto Contrato
₲ 2.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.084.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.289.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac