- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034241
Monto de la Factura
₲ 6.566.025
Nro. de Orden de Pago
2476
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.313.889
IVA
₲ 111.525
Retención DNCP
₲ 25.043
Retención IVA
₲ 33.458
Retención Renta
₲ 193.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158533
Monto Contrato
₲ 2.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.084.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.289.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac