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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 59.147.000
Nro. de Orden de Pago
28988
Fecha de Orden de Pago
16-02-2011
Fecha Emisión Cheque
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.147.000
IVA
Retención DNCP
₲ 221.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sidereus Comercial SRL
RUC
80040720-2
Número de Contrato
152/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28002-10-15797
Monto Contrato
₲ 165.847.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.172.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.581.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204551
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificios en la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado