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Datos del Pago
Nro. de Factura
730/1
Nro. de Timbrado
12823617
Monto de la Factura
₲ 90.133.120
Nro. de Orden de Pago
3563
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.898.844
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 317.924
Retención IVA
₲ 2.458.176
Retención Renta
₲ 2.458.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163899
Monto Contrato
₲ 118.293.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.293.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.423.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn