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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Nro. de Timbrado
12968833
Monto de la Factura
₲ 46.520.000
Nro. de Orden de Pago
3298
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.818.457
IVA
₲ 4.229.091
Retención DNCP
₲ 164.089
Retención IVA
₲ 1.268.727
Retención Renta
₲ 1.268.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163902
Monto Contrato
₲ 46.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.818.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn