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Datos del Pago
Nro. de Factura
21067,21077al 96,2129,907
Nro. de Timbrado
12649277
Monto de la Factura
₲ 175.666.800
Nro. de Orden de Pago
3573
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.465.349
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 619.625
Retención IVA
₲ 4.790.913
Retención Renta
₲ 4.790.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163914
Monto Contrato
₲ 194.447.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.447.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.155.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn