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Datos del Pago
Nro. de Factura
44585,45327,48522/30,1858al 59
Nro. de Timbrado
12663910
Monto de la Factura
₲ 138.966.000
Nro. de Orden de Pago
3567
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.895.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 490.171
Retención IVA
₲ 3.789.982
Retención Renta
₲ 3.789.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163885
Monto Contrato
₲ 183.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.381.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.731.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn