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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3710 al 3728
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 136.239.015
Nro. de Orden de Pago
3404
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.327.244
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480.552
Retención IVA
₲ 3.715.610
Retención Renta
₲ 3.715.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163862
Monto Contrato
₲ 252.613.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.613.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.943.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn