- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3748,3750 al 56
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 116.374.010
Nro. de Orden de Pago
3555
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.615.853
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.483
Retención IVA
₲ 3.173.837
Retención Renta
₲ 3.173.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163862
Monto Contrato
₲ 252.613.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.613.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.943.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn