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Datos del Pago
Nro. de Factura
1180,1181
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 135.024.400
Nro. de Orden de Pago
3566
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.183.164
IVA
Retención DNCP
₲ 476.268
Retención IVA
₲ 3.682.484
Retención Renta
₲ 3.682.484
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163892
Monto Contrato
₲ 135.024.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.024.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.183.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn