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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-00116825
Nro. de Timbrado
12732494
Monto de la Factura
₲ 36.355.000
Nro. de Orden de Pago
3394
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.235.266
IVA
₲ 3.305.000
Retención DNCP
₲ 128.234
Retención IVA
Retención Renta
₲ 991.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163884
Monto Contrato
₲ 36.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.235.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn