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Datos del Pago
Nro. de Factura
6160 al 66167,6238,
Nro. de Timbrado
13056985
Monto de la Factura
₲ 70.169.100
Nro. de Orden de Pago
3495
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.094.189
IVA
Retención DNCP
₲ 247.506
Retención IVA
₲ 1.913.703
Retención Renta
₲ 1.913.702
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23001-18-163900
Monto Contrato
₲ 70.169.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.169.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.094.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn