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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006880
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-205594
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.941.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.254.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL AISP, HANGAR EX LATAM Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac