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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006329
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.090
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.454
Retención IVA
₲ 5.454.546
Retención Renta
₲ 5.454.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-205594
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.941.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.254.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL AISP, HANGAR EX LATAM Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac