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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006132
Nro. de Timbrado
14893768
Monto de la Factura
₲ 85.893.574
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.535.080
IVA
₲ 78.085.067
Retención DNCP
₲ 302.970
Retención IVA
₲ 2.342.552
Retención Renta
₲ 2.342.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 7.808.507
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-204542
Monto Contrato
₲ 429.467.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.602.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.675.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390668
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE VALLADO PERIMETRAL Y DE LA PILETA DE DECANTACION DE LIQUIDOS CLOACALES DEL AISP- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac