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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 2.794.038
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.782.862
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOREL ORTIZ, PEDRO CHANEL
RUC
4367415
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88344
Monto Contrato
₲ 74.068.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.068.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.772.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones