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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015057
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.976.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MELIDA SOFIA GALEANO RUIZ DIAZ
RUC
2923278-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-85488
Monto Contrato
₲ 2.010.067.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.010.417.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.002.375.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles y lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones