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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 73.469.660
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.175.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 293.879
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLEITAS GONZALEZ., JUAN *
RUC
2668594
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88329
Monto Contrato
₲ 461.064.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.064.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.220.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones