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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 11.281.250
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.236.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTIZ FRETES, ROBERTO AUGUSTO
RUC
1097407
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-88346
Monto Contrato
₲ 55.734.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.734.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.511.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones