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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
11758
Monto de la Factura
₲ 145.236.400
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.708.268
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 528.132
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-85900
Monto Contrato
₲ 580.968.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.968.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.830.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264551
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Merienda Escolar Año Lectivo 2014
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones