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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000767
Nro. de Timbrado
11367601
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
88141
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.818.182
IVA
₲ 2.681.818
Retención DNCP
₲ 105.127
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN 06/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128103
Monto Contrato
₲ 41.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.192.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.151.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal