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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009259
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 34.767.772
Nro. de Orden de Pago
87415
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.607.065
IVA
₲ 3.160.707
Retención DNCP
₲ 123.900
Retención IVA
₲ 948.212
Retención Renta
₲ 632.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
LPN SBE 08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-127691
Monto Contrato
₲ 63.670.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.003.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.882.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal