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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002230
Nro. de Timbrado
11745985
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. de Orden de Pago
87893
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.081.818
IVA
₲ 1.808.182
Retención DNCP
₲ 70.881
Retención IVA
₲ 542.455
Retención Renta
₲ 361.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 06/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128596
Monto Contrato
₲ 894.080.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.612.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.800.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal