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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Nro. de Timbrado
11745985
Monto de la Factura
₲ 8.192.975
Nro. de Orden de Pago
87881
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.159
IVA
₲ 744.816
Retención DNCP
₲ 29.197
Retención IVA
₲ 223.445
Retención Renta
₲ 148.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 06/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128596
Monto Contrato
₲ 894.080.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.612.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.800.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal