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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004238
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 40.747.815
Nro. de Orden de Pago
87348
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.043.468
IVA
₲ 3.704.815
Retención DNCP
₲ 145.210
Retención IVA
₲ 1.111.304
Retención Renta
₲ 740.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
LPN SBE 08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-127738
Monto Contrato
₲ 67.913.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.068.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.739.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304673
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal