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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0003817
Nro. de Timbrado
15718541
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.468.181
IVA
₲ 10.090.909
Retención DNCP
₲ 403.636
Retención IVA
₲ 3.027.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23025-21-206782
Monto Contrato
₲ 1.353.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.769.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.309.950.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393624
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual