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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 27.838.507
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.737.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.231
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-81708
Monto Contrato
₲ 667.557.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.644.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.217.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258559
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion