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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 89.348.934
Nro. de Orden de Pago
1567
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.024.029
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 324.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-82905
Monto Contrato
₲ 1.691.737.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.691.737.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.585.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258565
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion