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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000361
Nro. de Timbrado
11432465
Monto de la Factura
₲ 111.205.418
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.801.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 404.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-82905
Monto Contrato
₲ 1.691.737.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.691.737.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.585.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258565
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion