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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003369
Nro. de Timbrado
11338098
Monto de la Factura
₲ 452.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.844
IVA
₲ 41.091
Retención DNCP
₲ 1.611
Retención IVA
₲ 12.327
Retención Renta
₲ 8.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-108811
Monto Contrato
₲ 1.015.666.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.555.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.580.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas