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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000103
Monto de la Factura
₲ 243.069.655
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.185.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 883.890
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-93313
Monto Contrato
₲ 699.006.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.231.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.689.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279408
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la ciudad de Horqueta
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion