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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020020027507
Monto de la Factura
₲ 123.750.000
Nro. de Orden de Pago
5523
Fecha de Orden de Pago
13-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.684.000
IVA
Retención DNCP
₲ 441.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46316
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.904.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips