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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030244
Monto de la Factura
₲ 148.500.000
Nro. de Orden de Pago
9426
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.220.800
IVA
₲ 13.500.000
Retención DNCP
₲ 529.200
Retención IVA
₲ 4.050.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46316
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.904.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips