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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Nro. de Timbrado
11613085
Monto de la Factura
₲ 28.650.000
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.245.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.098
Retención IVA
₲ 781.364
Retención Renta
₲ 520.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51349
Monto Contrato
₲ 573.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.245.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232108
Nombre de la Licitación
LPN 02-12 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips