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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005959
Monto de la Factura
₲ 2.956.800
Nro. de Orden de Pago
10903
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.863
IVA
₲ 268.800
Retención DNCP
₲ 10.537
Retención IVA
₲ 80.640
Retención Renta
₲ 53.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
378/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-63111
Monto Contrato
₲ 1.035.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.643.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.466.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241666
Nombre de la Licitación
LPN 74-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION E REPUESTOS A DEMANDA PARA CAMAS ELECTRICAS MARCA HOPEFULL MODELO B-868Y PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips