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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008680
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.890.776
IVA
₲ 538.571
Retención DNCP
₲ 42.224
Retención IVA
₲ 161.571
Retención Renta
₲ 215.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
259-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58113
Monto Contrato
₲ 16.101.376.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.074.997.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.518.069.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips