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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005399
Monto de la Factura
₲ 281.500.000
Nro. de Orden de Pago
7558
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.065.733
IVA
₲ 13.404.762
Retención DNCP
₲ 1.050.933
Retención IVA
₲ 4.021.429
Retención Renta
₲ 5.361.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
259-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58113
Monto Contrato
₲ 16.101.376.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.074.997.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.518.069.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips