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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 5.142.854
Nro. de Orden de Pago
5420
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.761
IVA
₲ 467.532
Retención DNCP
₲ 18.327
Retención IVA
₲ 140.260
Retención Renta
₲ 93.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
314/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59558
Monto Contrato
₲ 1.210.420.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.019.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.294.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240220
Nombre de la Licitación
LPN 54-12 CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRESCTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILLROM PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips