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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007595
Monto de la Factura
₲ 2.568.000
Nro. de Orden de Pago
5372
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.313.722
IVA
₲ 233.455
Retención DNCP
₲ 9.151
Retención IVA
₲ 70.036
Retención Renta
₲ 46.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 128.400
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
428/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66744
Monto Contrato
₲ 943.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.627.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.027.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips