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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016915
Monto de la Factura
₲ 596.030.400
Nro. de Orden de Pago
5615
Fecha de Orden de Pago
15-06-2012
Fecha Emisión Cheque
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.937.540
IVA
Retención DNCP
₲ 225.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
566/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48547
Monto Contrato
₲ 8.123.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.542.459.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.418.661.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips