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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028609
Monto de la Factura
₲ 1.875.800.000
Nro. de Orden de Pago
3542
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.851.695
IVA
Retención DNCP
₲ 6.684.669
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
499/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67352
Monto Contrato
₲ 2.387.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.536.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.783.851.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243618
Nombre de la Licitación
LPN 96-12 ADQUISICION DE SUSTANCIAS TIPO PATRON DE NUEVAS INCLUSIONES PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips