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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000500
Monto de la Factura
₲ 148.500
Nro. de Orden de Pago
8466
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.221
IVA
₲ 13.500
Retención DNCP
₲ 529
Retención IVA
₲ 4.050
Retención Renta
₲ 2.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
311/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60212
Monto Contrato
₲ 838.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.911.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.142.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips