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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00000386
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
5001
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
429/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66754
Monto Contrato
₲ 443.629.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.809.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.706.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips