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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000433
Monto de la Factura
₲ 17.714.400
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.846.072
IVA
₲ 1.610.400
Retención DNCP
₲ 63.128
Retención IVA
₲ 483.120
Retención Renta
₲ 322.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48975
Monto Contrato
₲ 139.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.013.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.713.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips