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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 1.546.500
Nro. de Orden de Pago
4200
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.876
IVA
Retención DNCP
₲ 5.624
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48975
Monto Contrato
₲ 139.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.013.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.713.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips