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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 16.354.250
Nro. de Orden de Pago
6656
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.552.594
IVA
₲ 1.486.750
Retención DNCP
₲ 58.281
Retención IVA
₲ 446.025
Retención Renta
₲ 297.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
302/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60026
Monto Contrato
₲ 327.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.251.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.631.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231657
Nombre de la Licitación
LPN 27-12 ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL AREA INTERIOR Y CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips